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宿迁市P7100柱塞偶件项目
 
慧聪网   2006年5月15日8时30分      

    P7100柱塞偶件项目

    一、项目概况

    项目名称:P7100柱塞偶件生产项目建设

    生产规模:年生产能力50万付P7100柱塞偶件

    投资规模:总投资1200万元

    项目负责人:潘跃

    项目实施地点:江苏泗洪油嘴油泵有限公司院内

    项目内容简介:P7100柱塞偶件是现代柴油机的关键部件,能使配套的柴油机具有经济性能好、低排放、动力性强等优良性能。具有欧II排放要求。该产品利用本公司自行研制开发的目前国内首创的解决长径比较大、几何精度

    特别高的孔的精密制造工艺设备:数控多轴多工位半自动中孔铰珩机生产技术,提高了产品质量。2004年小批量投放市场供不应求,市场前景十分广阔。

    二、企业概况

    江苏省高新技术企业—江苏泗洪油嘴油泵有限公司是生产柴油发动机燃油系统喷油泵、喷油器两个总成及喷油嘴 、柱塞、出油阀三对精密偶件的中型企业,公司占地面积11万平方米,建筑面积6.2万平方米,员工1700余人,其中工程技术人员386人,先后和江苏大学、东南大学、淮海工学院、无锡油泵研究所等院校建立了长期合作和培训关系,公司设备精良,工艺先进,测试手段齐全,技术力量雄厚,具有大批量、多品种、高质量的生产规模和现代化管理水平。公司资产总额1.02亿元,银行信用等级AA级。2002年企业建成计算机ERP、CAD、OA、CRM信息化管理系统,将职能部门纳入网络化管理,“洪泵牌”油嘴油泵被评为江苏省著名商标,企业被授予苏北星火产业开发带建设先进集体,2003年通过ISO14001:1996环境管理体系认证和ISO9001:2000质量管理体系认证,2004年导入ISO/TS16949汽车供应链质量保证体系贯标认证,被国家工商行政管理总局授予全国守合同重信用企业荣誉称号。

    该公司生产的“洪泵牌”农机、汽配、工程机械五大单元380多种产品均采用国际标准和国外先进标准组织生产,严格按照ISO9001:2000质量管理体系实施全过程的质量控制,偶件产品与国内外柴油发动机配套,产品连续八年被评为江苏名牌产品,畅销全国29个省(市)、自治区,国内市场占有率10.5%,并出口东南亚、中东、南非等国家和地区。2004实现利税740万元,企业综合实力列同行业第八位。

    三、项目建设内容

    江苏泗洪油嘴油泵有限公司根据国内外发展绿色柴油机的形式,充分利用自身的技术优势、生产优势来进行技术改造,实施本次项目,生产具有市场潜力大、附加值高的绿色柴油机配件——P7100柱塞偶件,形成年产50万副以上生产规模。完成后产品性能满足配套的柴油发动机要求,达到欧Ⅱ排放标准。

    项目拟投入新增资金总额1200万元。其中:

    (1)投入少许资金对公司现有1404平方米厂房做适应性改造,利用本公司成熟的技术和熟练的操作技工,并落实环境保护、绿化、职业安全、消防、节能等措施。

    (2)投资900万元建成能代表当前国内先进水平,生产规模达到年产50万副P7100柱塞偶件的生产线。

    (3)投资50万元购置一套先进的生产和产品检测设备。

    (4)200万元流动资金。

    项目建设期初步拟定为12个月。

    四、投资前景

    P型系列总成是20世纪90年代由日本电装公司,德国博世公司开发的新产品,2000年上海伊维燃油喷射有限公司与日本电装公司合资组建上海东维公司后,从日本电装公司引进该种类型的泵,其匹配的发动机类型为增压中冷型中重型发动机,该类型发动机可达欧I、欧II排放标准,在国际上匹配该类型泵的著名发动机厂家有日本三菱、杰克塞尔、尼桑,韩国大宇,美国康明斯,德国凯斯鲍尔,奥地利的斯坦尼亚等。P7100柱塞偶件可以满足现代柴油机的欧II排放要求,使配套的柴油机具有经济性能好、低排放、动力性强等优良性能。

    (1)国内市场需求

    根据维修市场调研显示,目前国内只有无锡威孚集团公司、上海东维公司、湖南衡阳油嘴油泵有限公司等生产配套P型系列总成的柱塞偶件产品,且生产能力只能满足主机配套,而在维修市场的占有率只有15%,因而本项目具有广阔的市场空间和潜力。

    通过对国内现状进行调研和分析,目前国内使用P型系列总成的康明斯、东风、解放等汽车约100万辆,预计“十五”期末,我国使用P型系列总成的康明斯、东风、解放等汽车将达到120—160万辆。而作为P型系列总成中的关键部件、且是易损件的P7100柱塞偶件产品具有体积小、重量轻、运转高速等特点,广泛应用于高速柴油机的配套领域,对提高柴油机的性能,减少尾气排放对环境的影响具有一定控制作用,满足了欧II排放法规要求,可以替代进口,为国家节约外汇,缓解国内外市场需求。

    (2)国外市场需求

    由于受价格因素和中国制造水平的突飞猛进的相互影响,中国已成为发达国家和发展中国家汽车修理配件重点采购地,根据广交会、阿联酋迪拜汽配会统计,2003年发达国家在中国采购汽车柴油机三对偶件数量达到了120万副,发展中国家达到了140万副。随着中国制造水平的不断提高,汽车出口量也将增加,这样也势必带动中国汽车配件的出口,因此,P7100柱塞偶件的开发在国外市场将大有作为。

    因此P7100柱塞偶件产品在国内外具有很大的市场空间,投资该项目不论其社会效益还是经济效益都是相当可观的。

    五、效益分析

    该项目符合国家相关产业政策,产品经济效益较好,技术有保证,质量可靠。

    (1)生产能力

    项目建成后形成年产50万副P7100系列柱塞偶件生产能力。达产达效后预计可实现产值2750万元,实现销售收入2750万元,实现利税552万元,其中利润275万元,出口创汇30万美元(如果进一步扩大生产规模,其效益更加明显)。

    (2)项目计算期

    在考虑到科技进步快速发展和机器设备的更替较快,因此,该项目计算期设定为11年,其中建设期1年,经营期10年。

    (3)成本、费用总额

    原材料及燃料动力。原材料根据当前市场实际价格变动和当前市场近期价格变动趋势确定,依据各品种设计流程、消耗情况结合年生产能力和相关技术参数,估算出原材料及燃料动力费用总额,分别为1350.10万元、37.20万元。

    工资及福利。职工人数按项目投产后各岗位定员及管理人员设置来测算,共计160人,福利费按工资总额的14%提取,根据新品投产后的实际盈利水平,年工资及福利费总额为145.92万元。

    折旧费。新增的固定资产按照国家有关规定采用直线折旧方法计算,年折旧达到85.50万元。

    财务费用。由长期借款利息和流动资金借款利息两部分组成,按年初贷款余额利息率6%计算为48万元/年。

    销售税金及附加。通过本次技术改造,新增销售收入2750万元,增值税额为135.28万元,该项目应征收增值税,

    销项税率为17%,进项税率也为17%。正常年份,城建税按增值税5%计提为6.79万元,教育费附加按增值税4%计

    提为5.43万元,销售税金及附加计148万元。

    销售费用根据公司经营实际情况按销售收入的5%测算275万元。

    管理费用根据公司经营实际情况按销售收入的9%测算220万元。

    制造费用根据相关数据测算为367.70万元。

    (4)投资回收期

    上一年累计净现金流量绝对值投资回收期=正值的上一年份+出现正值年份的现金净流量-125

    不含建设期的投资回收期=2.23(年)

    包含建设期的投资回收期:1+2.23=3.23(年)

    (5)盈亏平衡分析

    达产年新增销售收入2750万元,销售税金及附加148万元,总成本费用2198万元。其中固定成本620万元,变动成本计1578万元,在正常产出年份。

    总销售收入-总销售税金-总变动成本=2750-148-1578=1024万元

    生产能力利用率=(620/1024)×100%=60.55%

    即达到设计能力的60.55%时,项目可保本,超过设计能力即盈利。

    (6)借款偿还期3.46(年)

    该项目在达产后的正常年份,可实现税后利润275万元,提取折旧85.50万元,所以用税后利润和折旧来偿还贷款有保障的。

    (7)财务内部收益率

    经过测算,该项目所得税后的内部收益率为34%,投资回报率高,回收期短,风险相对较小,投资前景乐观。

    六、存在困难

    企业已和国内有关院所已建立良好的合作关系,在项目的技术开发上有保证。目前最突出的难题为资金短缺,银行贷款难度大。项目实施取决资金的落实。现急需寻求项目投资合作伙伴。

    七、合作方式

    合作方式不限,直接投资、股权融资、合伙经营均可。

    八、联系单位

    江苏泗洪油嘴油泵有限公司联系人:张平堂

    电话:0527-6221264

 
 
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